財政預決算

綿陽市人民政府關于綿陽市市級2016年財政預算調整方案的報告

2019-07-04 12:48
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2016年11月18日在綿陽市第七屆人大常委會第次會議上

绵阳市财政局局长  侍玉蓉

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員

2016年地方政府債券等預算調整方案已經市六屆人大常委會第四十二次會議審查批准。受市人民政府委托,現將綿陽市市級(包括市本級和市屬園區2016年財政預算調整(第二次)方案草案向市第七屆人大常委會第次會議報告,請予審查。

一、一般公共預算調整

(一)市級一般公共預算收支預算調整

截至目前,經市第六屆人大常委會第四十二次會議批准的2016年市級一般公共預算收入調整預算12.25億元未發生變動。此次一般公共預算支出主要有以下調整事項:

1. 国有资本经营預算收入调入資金調整

爲加強一般公共預算和國有資本經營預算的統籌,擬從國有資本經營預算調入一般公共預算0.18億元,主要用于解決綿陽市500彩票app技術中小企業貸款風險補償基金的財政後續出資部分。市級一般公共預算支出預算調增0.18億元支出預算變動57.02億元。

2. 其他調整事项

一是政府住房基金預算調整根据财政部、中国人民银行《关于修订2016年政府收支分类科目的通知》要求,从2016年1月1日起,水土保持补偿费、政府住房基金等五项基金转列一般公共預算。2016年住房公积金增值收益0.3億元收支調整爲一般公共預算。由于2016年市級保障房建設資金缺口較大,擬將0.3億元住房公積金增值收益全額用于市保障房建設。

二是預算稳定调节基金調整按照財政存量資金的清理要求,基金结转规模超过该项当年收入30%部分调入一般公共預算用于补充預算稳定调节基金。经清理,2016年市級政府性基金结余符合条件的财政存量資金共0.02億元;同時按照国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量資金工作的通知》“各級政府可以根据实际需要将闲置不用的預算周转金调入預算稳定调节基金” 精神将历年安排项目預算周转金0.05億元补充預算稳定调节基金。兩項共計調增0.07億元,市級預算稳定调节基金余额相应變動爲0.07億元。

三是預算执行中期评估調整。经2016年市本級财政預算中期评估,预计当年一般公共預算结余資金0.15億元,其中:调减預算财政收回0.11億元,調整預算用于其他急需安排项目0.04億元。爲缓解财政政策刚性支出压力,擬将调减預算财政收回的資金0.11億元用于解决市本級調整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休费。

(二)市属园区一般公共預算收支預算調整

1. 市属园区一般公共預算收入預算調整

市第六屆人民代表大會第八次會議審查和批准的市属园区一般公共預算收入年初預算爲18.65億元根據110月預算执行情况,一般公共預算收入調增2.38億元,收入預算相应變動爲21.03億元。主要是科创园区調增1.42億元,经开区調增0.74億元,科学城調增0.22億元。

2. 市属园区一般公共預算支出預算調整

市第六屆人民代表大會第八次會議審查和批准的市属园区一般公共預算支出总量年初預算爲21.5億元,经市第六届人大常委会第四十二次会议批准調增1.14億元,變動22.64億元。此次收入預算調增支出2.38億元科创园区申请动用預算稳定调节基金0.08億元,一般公共預算支出預算調增2.46億元,相应變動爲25.1億元。增加的支出主要用于机关事业单位养老保险制度改革、調整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休费、民生支出等。市属园区預算稳定调节基金调减0.08億元,余额變動爲0.02億元。

二、政府性基金預算調整

(一)市級政府性基金預算收支預算調整

1. 市級政府性基金預算收入預算調整

市第六屆人民代表大會第八次會議審查和批准的政府性基金預算收入年初預算爲17.43億元。此次級政府性基金預算收入預算調增1.3億元,相应變動爲18.73億元。主要是城市基础设施配套费收入由年初預算0.7億元調增到2億元。

2. 市級政府性基金預算支出預算調整

市第六屆人民代表大會第八次會議審查和批准的政府性基金預算支出总量年初預算爲22.27億元,按要求调出财政存量資金0.02億元,其余政府性基金預算支出按国家规定相应进行安排。市級政府性基金預算支出預算调减0.02億元,支出預算相应變動爲22.25億元。

(二)市属园区政府性基金預算收支預算調整

1. 市属园区政府性基金預算收入預算調整

市第六屆人民代表大會第八次會議審查和批准的市属园区政府性基金預算收入年初預算爲3.09億元。根據1至10月执行情况,调减1.05億元,相应變動爲2.04億元。主要是经开区国有土地使用权出让收入預算调减1.05億元。

2. 市属园区政府性基金預算支出預算調整

市第六屆人民代表大會第八次會議審查和批准的市属园区政府性基金預算支出年初預算爲3.09億元。由于市属园区政府性基金預算收入預算调减1.05億元,对应调减支出1.05億元,支出預算相应變動爲2.04億元。

三、国有资本经营預算調整

(一)市本級国有资本经营預算收入預算調整

市第六屆人民代表大會第八次會議審查和批准的市級国有资本经营預算收入年初預算爲0.9億元,由于企業利润收入和股利、股息收入减少调减0.08億元,收入預算相应變動爲0.82億元。

(二)市本級国有资本经营預算支出預算調整

市第六屆人民代表大會第八次會議審查和批准的市級国有资本经营預算支出年初預算爲0.9億元。按照收支平衡原则,收入預算调减0.08億元,相应支出預算调减0.08億元,支出預算變動爲0.82億元。主要有以下調整事項:

一是調增国有资本经营預算调出資金0.18億元,主要用于解决绵阳市500彩票app技术中小企业贷款风险补偿基金的财政后续出资部分;

二是調增“其他国有资本经营預算支出”科目0.08億元,主要用于企业公产房或仓库维修、国企监管等;

三是调减“國有資本金注入”科目0.34億元。主要是国有资本经营收入调减0.08億元;以及因調增国有资本经营預算调出資金0.18億元“其他国有资本经营預算支出”科目0.08億元,相应调减“國有資本金注入”科目0.26億元

四、社会保险基金預算調整

(一)市本級社会保险基金預算收入預算調整

市第六屆人民代表大會第八次會議審查和批准的市級社会保险基金预算收入年初預算爲31.48億元。根据前三季度实际执行情况和相关险种收支政策的變動,調增0.54億元,收入預算相应變動爲32.02億元。主要有以下調整事項:

一是城镇职工基本医疗保险基金收入預算調增0.29億元,主要是预计全年参保人数增加;

二是城镇居民医疗保险基金收入預算調增0.52億元,主要是预计全年参保人数增加;

三是失业保险基金收入預算由于2016年费率下调,由2%調整爲1%,收入預算调减0.06億元;

四是工伤保险收入預算调减0.22億元。主要由于我市工伤保险费率按政策進行調低,由2015年底平均0.83%,下降到2016年9月底平均0.58%;

五是生育保险收入預算調增0.01億元,主要是利息收入增加

(二)市本級社会保险基金預算支出預算調整

市第六屆人民代表大會第八次會議審查和批准的市級社会保险基金預算支出預算爲27.46億元,根据前三季度实际执行情况和相关险种收支政策的變動,调减1.06億元,支出預算相应變動爲26.4億元。主要有以下調整事項:

一是城镇职工基本医疗保险基金支出預算调减1.06億元,主要是2016年职工医疗保险市級统筹的第一年,年初支出預算考虑因素不够全面;

二是城镇居民医疗保险基金支出預算调减0.04億元,主要是转移支出减少;

三是失业保险基金支出預算調增0.19億元。主要原因是2016年度稳岗补贴支出较年初預算减少,以及2016年預計領取失業保險金的失業人員增加,導致支出增長較多;

四是工伤保险支出預算调减0.22億元。主要由于2016年享受工伤待遇人数较2015年减少

五是生育保险待遇支出由于享受待遇人数增加,支出預算調增0.07億元。

以上是市級和市屬園區2016年財政預算調整(第二次)方案草案,請予審查批准。

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