財政預決算

綿陽市人民政府關于綿陽市市級和市屬園區2015年財政預算調整方案的報告

2019-07-04 12:49
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2015年11月27日在綿陽市第六屆人大常委會第36次會議上

绵阳市财政局局长  侍玉蓉

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員

我受市人民政府委托,向市第六屆人大常委會第36次會議報告綿陽市市級和市屬園區2015年財政預算調整方案,請予審查。

一、一般公共預算調整

(一)市級一般公共預算收支預算調整

市政府市第六屆人民代表大會第六次會議報送的全市代編一般公共預算收入預算爲109億元,增長8%,但彙總全市各縣(市、區)人代會審查批准的全年一般公共預算收入預算爲103.46億元,增長1.68%,比代編預算增幅低6.32個百分點。

市級年初一般公共預算可供安排的收入總量爲52.71億元其中:地方一般公共預算收入預算爲12億元),1-10月收到新增上級轉移支付5.57億元按照要求將地方教育附加、文化事業建設費等11項政府性基金預算轉列一般公共預算1.16億元盤活財政存量資金調入1.41億元國有資本經營預算增加調入資金0.2億元收到2015年新增地方政府債券3.98億元,其中:第二批新增地方政府債券1.6億元;扣除對區(園區)的轉移支付補助3.51億元按照規定將符合條件的1.41億元財政存量資金補充市級預算穩定調節基金新增地方政府債券轉貸區(園區)1.32億元,其中:第二批新增地方政府債券0.46億元汙水處理費調整爲政府基金預算管理減少支出0.9億元後,市級一般公共預算收入預算增加5.18億元,可供安排的收入總量調整爲57.89億元。

扣除補助下級支出後,按照收支平衡原則,市級一般公共預算支出預算增加5.18億元,支出預算市第六屆人民代表大會第六次會議审查和批准的52.71億元相應變動爲57.89億元。

(二)市屬園區一般公共預算收支預算調整

市屬園區年初一般公共預算可供安排的收入總量爲15.15億元1-10月收到新增上级转移支付补助0.16亿元;政府性基金預算转列一般公共预算调入资金0.1亿元;收到2015年新增地方政府债券0.52亿元,其中:第二批新增地方政府债券0.26亿元(本次报市人大常委会审查);扣除按规定将符合条件的0.04亿元财政存量资金补充预算稳定调节基金后,市屬園區一般公共预算收入预算增加0.74亿元,可供安排的收入总量调整爲15.89億元。

按照收支平衡原則,市屬園區一般公共预算支出預算增加0.74亿元,支出預算市第六屆人民代表大會第六次會議审查和批准的15.15億元相應變動爲15.89億元。

二、政府性基金預算調整

(一)市級政府性基金預算收支預算調整

市第六屆人民代表大會第六次會議审查和批准的市级政府性基金預算收入预算为32.1亿元,其中:国有土地方面收入30億元。受当前经济形势影响及政策變動,2015年市級政府性基金預算收入预算调14.44億元,收入预算相应變動为17.66亿元,其中:国有土地方面收入15億元。

按照收支平衡原則和政策要求,2015年市級政府性基金預算支出預算调減17.01亿元,支出預算市第六屆人民代表大會第六次會議审查和批准的35.76億元相应變動为18.75亿元,其中:国有土地方面支出變動为14.93億元。

(二)市屬園區政府性基金預算收支预算调整

市第六屆人民代表大會第六次會議审查和批准的市屬園區政府性基金預算收入预算为0.004億元。根据1至10月执行情况,2015年市屬園區政府性基金預算收入预算调增0.3亿元,收入预算相应變動为0.304亿元

按照收支平衡原則和政策要求,2015年市屬園區政府性基金預算支出預算調增0.18亿元,支出預算市第六屆人民代表大會第六次會議审查和批准的0.11億元相应變動为0.29億元。

三、國有資本經營預算調整

(一)市級國有資本經營預算收支預算調整

市第六屆人民代表大會第六次會議审查和批准的市级国有资本经营预算收入预算为0.83億元。根据1至10月执行情况,2015年市级国有资本经营预算收入预算调增0.14亿元,收入预算相应變動为0.97億元。

按照收支平衡原則,收入预算增加0.14亿元,2015年市级国有资本经营预算支出預算相应增加0.14亿元,支出預算第六屆人民代表大會第六次會議審查和批准的0.83億元相应變動为0.97億元。

四、社會保險基金預算調整

(一)市級社會保險基金預算收支預算調整

1. 市级社会保险基金预算收入预算。市第六屆人民代表大會第六次會議审查和批准的市级社会保险基金预算收入预算为30.61億元。根据2015年前三季度社会保险基金的实际执行情况和相关险种收支政策的變動,2015年市级社会保险基金预算收入预算调減0.37亿元,收入预算相应變動为30.24億元。

2. 市级社会保险基金预算支出預算。市第六屆人民代表大會第六次會議审查和批准的市级社会保险基金预算支出預算为20.64亿元,根据2015年前三季度社会保险基金的实际执行情况和相关险种收支政策的變動,2015年市级社会保险基金预算支出預算调增2.95亿元,支出預算相应變動为23.59億元。

五、2015年第二批新增地方政府債券

(一)債務收入方面

地方政府新增债券收入全额纳入财政预算管理,其中:一般债券纳入一般公共预算管理,专项债券纳入政府性基金預算管理。经省政府批准,省财政厅下达我市2015年第二批新增地方政府一般债券转贷资金3.88亿元,其中:市级及区(园区)1.6亿元,扩权县2.28億元。经研究,我市新增地方政府债券1.6亿元拟安排市级使用1.14亿元,涪城区、游仙区、500彩票app区各0.1亿元,仙海区0.06亿元,科创园区、经开区各0.05億元。

(二)債務支出方面

根據省財政廳要求,新增債券資金優先用于保障在建公益性項目後續融資,重點支持重大公益性項目建設支出。根據以上規定,市級使用的1.14億元新增債券資金,擬安排用于實施幸福美麗綿陽建設項目。

以上市级和市屬園區2015年财政预算调整方案报告,请予审查。

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