財政預決算

關于綿陽市2015年1至6月預算執行情況的報告

2019-07-11 13:23
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2015710日在綿陽市六屆人大常委會第三十三次會議上

500彩票官网局長  侍玉蓉

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

我受市人民政府委托,向市六屆人大常委會第三十三次會議報告綿陽市201516月預算執行情況,請予審議

一、16月全市及市級、園區財政預算收入變動情況

(一)16月全市一般公共預算收入預算變動情況

向市六屆人大第六次會議報告的代編2015全市一般公共預算收入年初預算爲109億元,彙總經各縣(市、區)人代會批准的一般公共預算收入年初預算爲103.46億元

市六屆人大第六次會議批准的市级一般公共預算收入年初預算爲12億元16月未發生變動。

市六屆人大第六次會議批准的园区一般公共預算收入年初預算爲22.76億元16月未發生變動。

(二)16月全市政府性基金預算收入預算變動情況

向市六屆人大第六次會議報告的代編2015全市政府性基金预算收入年初預算爲74.87億元,彙總經各縣(市、區)人代會批准的政府性基金预算收入年初預算爲76.39億元

市六屆人大第六次會議批准的市级政府性基金预算收入年初預算爲32.1億元,16月未發生變動。

市六屆人大第六次會議批准的园区政府性基金预算收入年初預算爲0.004億元16月未發生變動。

二、201516月預算執行情況

在市委的堅強領導和市人大的有效監督下,市政府加大工作力度,創新工作舉措,主動適應新常態、主動作爲穩增長,狠抓增收促支工作。16月全市一般公共預算收入实现時間過半、任務過半,總量居全省第四。

(一)16月預算執行情況

1.一般公共預算執行情況

16月,全市一般公共預算收入完成58.22億元,占年初代编预算109億元的53.41%,占彙總全市人代會批准的年初預算(下同)103.46億元56.27%。其中:稅收收入完成36.35億元,占預算的50.85%,下降6.85%;非稅收入完成21.87億元,占預算的68.38%,增長12.65%。全市一般公共預算支出完成135.51億元,增長15.46%

市级一般公共預算收入完成8.49億元,占預算的70.78%,增長7.81%(按照新的城区财政体制,市级税收收入全部按属地划归各区、园区,市级一般公共預算收入只有非税收入)。市级一般公共预算支出完成25.94億元,增長16.06%

园区一般公共預算收入完成11.16億元,占預算的49.04%,下降9.27%。其中:稅收收入完成9.36億元,占預算的46.5%,下降14.46%;非稅收入完成1.8億元,占預算的68.52%,增長32.79%。園區一般公共預算支出完成7.21億元,增長0.63%

2.政府性基金預算執行情況

16月,全市政府性基金預算收入完成22.37億元,占預算的29.28%,下降47%。全市政府性基金預算支出完成31.2億元,下降33.69%

市级政府性基金預算收入完成8.04億元,占預算的25.04%,下降69.67%。市级政府性基金預算支出完成11.43億元,下降51.02%

园区政府性基金預算收入完成0.13億元(按照新的城区财政体制,工業用地的城市基礎設施配套費由各園區征收),下降14.62%。园区政府性基金預算支出完成0.04億元,增長63.24%

3.國有資本經營預算執行情況

16月,全市國有資本經營預算收入完成0.03億元,暂未安排支出。

市級國有資本經營預算收支尚未實現。主要原因是市級國有資本經營收入按照納入國有資本經營預算的國有企業上年淨利潤計算,由于上市公司2014年審計報告出具較晚,同時爲確保國資收益應繳盡繳,目前正委托中介機構對市級重點企業進行收入核查。因國有資本經營預算按照以收定支,收支平衡,不列赤字原則,故暫未安排支出。

4.社會保險基金預算執行情況

16月,全市社會保險基金收入完成37.5億元,預算的64%;全市社會保險基金支出完成22.15億元,預算的50%

市級社會保險基金收入完成15.31億元,預算的50%;市級社會保險基金支出完成11.31億元,占預算的55%

(二)預算執行的主要特點和問題

1.收入超時間進度,區域間發展不平衡

16月,全市一般公共預算收入完成58.22億元,占全年預算的56.27%,超時間進度6.27個百分點。從收入完成級次來看,市縣兩級共同增長,其中:市級超時間進度20.78個百分點;縣級超時間進度4.37個百分點。從區域來看,縣(市、區)收入保持小幅增長,但個別縣區收入形勢不容樂觀,其中:500彩票平台、500彩票app區骨幹企業稅收下滑,支柱産業稅收支撐減弱,新的稅源增長乏力。

2.部分主體稅種減收,制約收入增長。

全市16一般公共預算收入中的增值稅、營業稅、企業所得稅和個人所得稅四大主體稅種共計完成18.71億元,其中:增值税、企业所得税、个人所得税略有增长,但营业税大幅减收,受此影响,四大主体税种比上年同期20.79億元减少2.08億元,下降9.98%。其他稅種累計完成17.64億元,较上年同期18.23億元减少0.6億元,下降3.28%,除土地增值稅和城市維護建設稅下降外,其余稅種均有不同幅度的增長。

3收入質量下降,結構尚待優化。

16月,全市一般公共預算收入中税收收入完成36.35億元,下降6.85%;非稅收入完成21.87億元,增長12.65%,稅收收入增幅低于非稅收入增幅近20个百分点。税收收入占一般公共預算收入的比重为62.43%,比上年66.77%下降4.34个百分点,税收收入占一般公共預算收入的比重有待提高。

4重點稅源企業稅收下滑,支撐作用減弱。

根據稅務部門對我市138戶重點企業入庫稅收的監測,16月,138戶企業共計入庫稅收28.13億元,比上年同期减少6.69億元,下降19.2%。其中:61戶重點企業入庫稅收實現增長,增加5.29億元,占企业户数的44.2%77戶重點企業入庫稅收爲負增長,減少11.98億元,占企业户数的55.8%。從行業來看,汽車業、電子信息、投融資、建材、紡織、交通等行業入庫稅收增加;冶金、機械、材料、能源、環保、化工、食品、生物、醫藥、房地産、建築、通信業、商業及流通等行業入庫稅收減少。

5財政支出增幅提速,保障作用凸顯。

全市16月累計實現一般公共預算支出135.51億元,增加18.14億元,增長15.46%。其中:民生支出80.01億元,增加10.39億元,同比增长14.93%;産業發展和基礎設施建設支出32.58億元,增加6.61億元,增長25.47%。支出增長的主要原因:一是機關事業單位工資、離退休費、津補貼和績效工資標准調整。二是積極向上爭取補助資金,16月,全市爭取上級專項轉移支付47.65億元,较去年同期增长15.63%三是加大重點領域支出力度,其中:教育支出增加4.68億元,增長24.25%;醫療衛生支出增加3.65億元,增長24.28%;社會保障和就業支出增加1.55億元,增長7.84%

6.收支矛盾突出,財政平衡難度加大。

受宏觀經濟和政策調整影響,全市財政收入增長困難,可用財力增長乏力,與此同時,政策剛性支出增多,政府性債務還本付息支出需求巨大,預計今年全市財政收支平衡難度很大。

(三)16月財政工作開展情況

1. 發揮財政職能促進經濟發展

一是積極支持企業發展,緩解貸款融資瓶頸通過市縣財政投入、融資平台貸款等方式,建立3億元规模的转贷资金;擴大科技金融風險池、科技成果轉化、創業投資引導等資金,解企業融資難的問題;探索開展小額貸款保證保險、科技城股權投資、金融與科技結合等試點工作,支持企業發展。

二是盤活財政存量資金,彌補財政收支缺口。认真开展盘活财政存量资金工作,将其作为当前和今后一段时期弥补财政收支不平衡形成缺口的有效措施来落实,促使沉淀在国库的存量资金形成实际支出,增加财政支出的实际规模,解决财政收入增幅趋緩带来的问题,緩解财政收支矛盾。

三是清理規範稅收優惠政策,促進經濟健康發展。進一步加強和改進投資促進工作,積極支持引進符合産業規劃和環保要求的項目,促進經濟穩定增長。認真落實結構性減稅政策,取消、停止、合並、減免部分行政事業性收費,及時制定促進房地産消費的財稅金融政策,落實契稅、營業稅等減免政策,促進經濟健康持續發展。

四是加強預算執行管理,做好政府性債務工作。通過加快預算執行、整合專項資金、中期評估、績效考評等方式,加強支出執行管理,提高資金使用效益。加強地方政府性債務管理,完成存量債務清理甑別和自查複核,切實做好置換債券和新增政府債券管理工作。

五是轉變財政支持方式,發揮資金引導作用。制定政府和社會資本合作(PPP)項目儲備的具體管理辦法,明確項目儲備的篩選原則和程序、項目征集的對象和範圍,並對項目儲備庫實行動態管理。紮實推進政府向社會力量購買公共服務工作,市級財政安排政府購買公共服務資金1億元,涉及26個政府購買服務項目,其中12 個項目已進入實施階段。

2.推進財政改革和管理創新

一是貫徹落實新《預算法》。按照新《預算法》規定,今年實行全口徑預算管理,加大四本預算的統籌力度;按規定將地方教育附加等11項政府性基金轉列一般公共預算;細化預算編制,強化預算約束。認真落實積極財政政策,進一步深化財政管理改革,狠抓增收促支。加快預算執行,優化支出結構,確保全市財政平穩運行。

二是完善城區財政體制。確保新的城區財政體制順利實施,一方面嚴格執行新的城區財政體制,密切關注運行情況,及時對出現的困難和問題研究相應對策。另一方面,按照城區建設維護管理事權改革調整方案,推進形成財力與事權相匹配的財政體制。

三是深化部門預算改革。加強和完善財政支出績效評價,擴大市本級預算公開範圍,推進縣(市、區)預決算、部門預算、三公經費全面公開。

四是加大專項資金整合。整合部門預算資金,核定部門項目預算規模。同時,整合專項預算資金,確保中央、省和市委重大決策推進實施,繼續做好農業資金整合工作。

五是嚴控一般性支出。嚴格執行因公出國(境)、公務用車購置管理、公務接待、會議費、差旅費、培訓費等管理辦法。16月,全市會議費實際執行0.3億元,比上年降低38.8%三公經費實際執行1.25億元,比上年降低28.6%

3落實保障改善民生各項政策

繼續加大財政民生投入力度,提高民生支出占比。認真做好拓寬公共財政覆蓋面和提高公共財政保障水平工作。積極支持城市公共服務體系建設,將擴大公共服務與改善民生工作緊密結合。紮實推進十項民生工程、20件民生大事等民生工作。

 三、下一步工作的主要思路及措施

爲確保2015年財稅工作各項目標的實現,我們將緊緊圍繞依法理財、務實創新、廉潔高效的指導思想,貫徹落實積極的財政政策,抓改革、調結構、促民生,紮實做好各項財政工作。

(一)深化財稅體制改革,強化財政績效評價。

認真貫徹落實《四川省深化財稅體制改革總體方案》要求以強化預算管理、理順財政分配關系、嚴肅財經紀律爲重點,嚴格執行新《預算法》,加快建立全面規範、公開透明的現代預算制度;進一步理順政府間財政利益分配關系,加快完善科學合理、運行高效的分稅制財政體制;繼續推進財政績效評價工作,強化績效評價結果運用,將預算安排和調整與績效評價挂鈎,在財政資金安排中充分體現激勵約束導向。

(二)加強收入征管,確保全年收入目標完成。

堅持依法征收,應收盡收的原則,切實加強稅源管理,科學研判收入形勢,繼續強化稅源分析監控,加強納稅輔導和稅收稽查,加大清理欠稅力度,確保應收盡收。積極組織非稅收入,督促部門(單位)加強非稅收入征收管理,及時足額繳庫繳戶。

(三)實施積極財政政策,穩增長促發展惠民生。

繼續貫徹落實《綿陽市促進經濟穩定增長財稅扶持措施》,加快財政預算支出進度,支持道路交通、市政工程、棚戶區改造、公租房等重點項目。落實稅收優惠政策,轉變財政支持方式,逐步健全以産業引導基金、財政貼息、以獎代補等間接方式爲主的財政支持體系。積極推廣運用政府與社會資本合作(PPP)模式,加大政府向社會力量購買服務力度。

(四)控制債務風險,做好償債工作。

盡快制定出台《綿陽市政府債務管理辦法》,規範政府性債務管理,控制債務總量,加強風險防控。統籌安排化債資金,有序推進債務化解工作。開展政府債務資金使用情況的專項檢查和績效評價,促進債務資金規範管理,確保資金使用效益。

(五)加強財政監督,嚴肅財經紀律。

開展資金安全專項檢查,構建嚴肅財經紀律、落實監督責任長效機制。硬化預算約束,推進專項資金整合。嚴格實行國庫集中支付制度,大力清理整頓財政專戶。貫徹落實中央八項規定,繼續抓好小金庫、亂發錢物等問題治理的長效機制建設,嚴控三公經費支出。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

當前宏觀經濟運行的下行態勢尚未得到根本性好轉,下半年財政收支形勢仍然嚴峻。我們將按照市委六屆八次全會部署,在市委的堅強領導和市人大的有力監督下,主動適應新常態,把握穩中求進工作總基調,充分發揮財政職能,繼續深化財政改革,確保2015年財政工作圓滿完成。

以上报告,請予審議。

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